日期：2026-03-04 15:55:29
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甘肃监管局认真落实财政部内控委会议精神，深入学习蓝佛安部长讲话要求，立足财政监管实际，一体推进谋划部署、制度建设、执行监督等内控各环节工作，持续提升财政监管内控管理系统化、精细化、标准化、法治化水平。
一、高站位谋划部署，把好财政监管内控工作“方向盘”
一是抓牢组织部署。构建“1+1+1”内控管理工作格局，坚持局党组把方向、局内控委谋大局、局内控办保落实，定期召开局内控委会议，研究部署阶段性重点任务，上半年研究调度内控工作3次，推动内控工作与党建、业务工作同部署、同落实。调整优化内控职责分工，进一步明确局内控办职能作用，将内控管理和内控监督划归不同处室负责，强化不相容岗位分离，推动财政监管权力安全有序运行。
二是抓细系统谋划。精心制定年度内控计划，系统梳理全年内控重点工作，细化4方面9项措施，明确分工、挂图作战，增强内控工作的主动性和前瞻性。内控与党建、业务工作有机融合，将内控重点任务嵌入年度全面从严治党任务安排、党建纪检要点、业务工作计划，做到全年有谋划、每季有分析、每月有指引、每日有推送，将内控理念贯穿于财政监管工作全过程。
三是抓实学习培训。局领导带头讲内控，举办“财政监管·如意论坛”，局主要负责同志为全局干部开展内控培训，针对内控管理薄弱环节，查找问题、剖析原因，提出改进措施和要求。邀请专家培训内控，通过联合举办、我局自办等形式，先后邀请财政部监督评价局、财政部预算司、财政部税政司等负责同志来甘举办专题讲座、开展座谈交流，多角度宣传解读财政内控、财会监督政策。新入职人员学内控。把全面学习和参与修订内控制度作为新入职人员“第一课”，新招录人员入职后，先编入内控工作专班，用一个月时间学习掌握局内各项规章制度，参加年度内控制度梳理、修订、核校等工作，引导青年干部从入职起就树牢内控理念。
二、高标准闭环管理，织密财政监管内控制度“防护网”
一是内部管理制度突出务实管用。创新建立“三管住”工作法，以聚焦纪律建设开展党建质量提升试点为契机，探索出用制度管权管人管事的“三管住”工作法，入选省直机关10个“优秀工作法”，是唯一入选的中央在甘单位。形成以内控操作规程为主体，业务操作手册、内部管理制度相协同的“一体两翼”内控制度体系，组织编印局内部管理制度汇编，目前已建立6方面43项内部管理制度，今年先后对19项制度开展“废、改、立”，进一步织密制度“笼子”。打造财政监管应知应会知识体系和“一册三库”制度体系，持续巩固拓展财政监管“大讨论、大培训、大练兵”三步提升行动成果，每年组织更新完善财政监管应知应会读本、业务操作手册、政策法规库、工作案例库、人才储备库，便于领导统筹管理、处室有章可循、新人较快熟悉。
二是业务风险防控突出从严从紧。构建“日记+周报+台账”现场管理机制，认真落实监管局内部管理工作有关通知，制定我局实施方案，细化20项具体措施；专项检查严格执行工作日记制度，创新建立现场监管周报告制度，强化过程控制，推动业务工作规范开展；定期检查外出缴费凭证备查台账、外出选点台账、廉政意见反馈台账，实时监控工作组廉政风险。建立财会监督重大问题约谈机制，发挥局财会监督领导小组作用，统筹全局力量开展财会监督专项行动，集体研究分析重大问题；制定财会监督约谈办法，持续推动财会监督“长牙”“带刺”，提升监督的权威性、严肃性和有效性。
三是内控评估监督突出动真碰硬。建立内控监督机制，制定内控制度执行评估办法，明确9类内控风险评估方式、结果运用要求；定期对全局内控执行情况进行评估，排查内控风险点，及时堵塞漏洞。将纪检监督嵌入内控流程，用好纪检组长、机关纪委、专责纪检干部、支部廉政监督员四级监督力量，定期开展内控制度执行检查和内控风险评估，向局党组提出纪检监督建议书，提示异常情况、督促查漏补缺，推动主体责任和监督责任一体落实。
三、高质量执行落实，保障财政资金和财政干部“双安全”
一是健全“宝塔型”责任体系。局主要负责人带头抓，班子成员分头抓，处室“一把手”具体抓，构建起各司其职、各负其责的“宝塔型”内控工作责任体系，全过程抓好内控管理。年初抓重点、明责任，提出内控总体思路；年中抓跟踪、促落实，对照综合考核结果梳理短板弱项；年末抓总结、促提升，对全年内控工作开展“回头看”，总结经验、改进提升。
二是持续加大内控执行力度。强化AB岗制度执行，针对监管局出差频次高的实际，要求各处室负责人出差前明确处室工作牵头人，加强内外工作统筹，强化沟通衔接，做到局内和现场两个“阵地”同频共振。建立健全督办机制，及时将重点事项纳入督办台账，跟进提醒督办事项落实，各处室每月在局长办公会上汇报最新进展及完成情况，做到工作留痕、流程可控、责任可溯。优化日常运转流程，优化公文运转及督办流程，提高公文质量和运转效率，压实材料报送“最后一公里”责任，实现公文数量和公文差错双下降；规范局长办公会议，建立专题会议制度，做到相关会议合并套开，实现会议频次和时长双压减，工作执行力得到进一步提升。
三是贯通协同提升治理效能。推动内控与深入贯彻中央八项规定精神学习教育集中整治贯通协同，学习教育期间，从具体工作中找问题、从内控管理上找原因，持续打通财政监管难点堵点。推动内控与巡视审计整改贯通协同，对照部党组巡视整改方案，主动梳理出9方面与监管局相关的整改任务，推动全部整改落实并长期坚持，进一步提升内部管理效能。
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